内蒙古自治区赤峰市环境保护局(本级)2016年度决算

内蒙古自治区赤峰市环境保护局(本级)2016年度决算相关说明
   第一部分 内蒙古自治区赤峰市环境保护局(本级)基本情况
  一、部门职能
  1.贯彻执行国家和自治区环境保护法律、法规、政策和基本制度;拟定并组织实施赤峰市环境保护政策、规划参与拟订赤峰市与环境保护有关的管理办法和重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。
  2.负责赤峰市重大环境问题的统筹协调和监督管理;牵头协调赤峰市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调旗县区政府处理突发环境事件的预警和应急工作;协调解决跨旗县区的环境污染纠纷。监督落实赤峰市重点流域和区域的污染防治工作;负责环境监察和环保行政稽查工作。
  3.承担落实赤峰市减排目标的责任。
  4.负责提出赤峰市环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见;按照赤峰市政府规定的权限,审批、核准赤峰市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门开展组织实施和监督工作。
  5.承担赤峰市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
  6.负责赤峰市环境污染防治的监督管理。
  7.指导、协调、监督赤峰市生态保护工作。
  8.负责赤峰市核安全和辐射安全的监督管理。
  9.负责赤峰市环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。
  10.负责赤峰市环境保护科技工作。组织赤峰市环境保护科学研究和技术工程示范。
  11.组织、指导、协调赤峰市环境保护宣传教育工作。拟定并组织实施赤峰市环境保护宣传教育规划、计划,推动公众和社会组织参与环境保护。
  12.承办赤峰市人民政府和自治区环保厅交办的其他事项。二、机构设置及单位构成情况
  赤峰市环境保护局下设办公室、规划财务科、法规科技科、污染物排放总量科、污染控制科、环境影响评价科、监督管理科、自然保护科、监察室9个职能科室,核定机关行政编制22人,机关工勤编制3人。年末实有人数22人,上年21人,增加3人,新考录公务员2人,调入1人,调走2人。
  第二部分 内蒙古自治区赤峰市环境保护局(本级)2016年度部门决算情况说明
  一、关于2016年度预算执行情况分析
  本年收入950.01万元,与上年的1113.23万元收入相比,减少163.22万元,主要是2015年项目支出安排较大。支出951.62万元与上年的1111.62万元减少支出160万元,主要是2015专项项目资金指标,在2015年已支付。
  二、关于2016年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  2016年度收入总计951.62万元,支出总计951.62万元。与2015年度相比,收入减少161.61万元,下降14.5%;支出减少161.61万元,下降14.5%。主要原因是2015年项目支出安排较大。
  (二)关于2016年度收入决算情况说明
  2016年度收入合计950.01万元,其中:财政拨款收入948.24万元,占99.8%;其他收入1.77万元,占0.2%。
  (三)关于2016年度支出决算情况说明
  2016年度支出合计951.62万元,其中:基本支出551.89万元,占58%;项目支出399.74万元,占42%。
  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016年度财政拨款收入总计949.85万元,支出总计949.85万元。与2015年度相比,收入减少163.38万元,下降14.7%;支出减少163.38万元,下降14.7%。主要原因是2015专项项目资金指标,在2015年已支付。
  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  2016年度一般公共预算财政拨款支出合计949.85万元,其中:基本支出551.89万元,占58.1%;项目支出397.97万元,占41.9%。
  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出551.89万元,其中:人员经费291.54万元,主要包括:基本工资74.46万元、津贴补贴88.59万元、奖金5.12万元、社会保障缴费13.69万元、离休费19.49万元、退休费67.22万元、住房公积金16.21万元、采暖补贴6.76万元,,较上年减少16.99万元,主要原因是2016年有两名职工调出,导致人员经费减少;公用经费260.35万元,主要包括:办公费39.15万元、电费20万元、取暖费45.41万元、公务接待费0.5万元、差旅费5.80万元、培训费25.99万元、委托业务费92万元、其他交通费31.50万元,较上年增加199.91万元,主要原因:一是2016年政府招标服务;二是近两年因新环保法的实施,环境保护工作力度增加,环境保护投入不断加大,上级对下级的培训同比增加;三是对企业及下级单位的检查也同比增加,导致交通费用支出增加。
  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016年度财政拨款“三公”经费预算为7.3万元,支出决算为2.33万元,完成预算的31.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.33万元,完成预算的100.2%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:主要是局机关严格控制三公经费支出,2016年度公车改革,无公车运行维护费。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2016年度财政拨款“三公”经费支出2.33万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出2.33万元,占100%。具体情况如下:
  公务接待费支出2.33万元。其中:国内公务接待费2.33万元,接待15批次,共接待165人次。主要用于:2016年是十二五目标任务验收年,加之中央环保督察,接待任务较重。
  第三部分  其他重要事项的情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  2016年度机关运行经费支出260.35万元,比2015年增加199.91万元,增长330.7%。主要原因是:一是2016年政府招标服务;二是近两年因新环保法的实施,环境保护工作力度增加,环境保护投入不断加大,上级对下级的培训同比增加;三是对企业及下级单位的检查也同比增加,导致交通费用支出增加。
  二、政府采购支出情况
  2016年度财政性资金政府采购支出总额78.29万元,其中:政府采购货物支出7.32万元,比2015年减少6.39万元,降低46.6%,主要原因是:政府采购计划减少。政府采购服务支出70.97万元,比2015年增加70.97万元,增长100%,主要原因是:政府招标服务。
  三、国有资产占用情况
  截至2016年12月31日,共有车辆0辆,比2015年减少2辆,主要原因是:2016年公车改革,单位无公务用车。
  四、预算绩效管理工作开展情况
  赤峰市环境保护局按照《预算法》、《会计法》的要求,本着严格预算执行、依法组织收入、努力节约支出的原则,完整、准确编制了本部门2017年预算和决算工作,真实反映了部门财务状况。建立健全了财务制度,加强经济核算,实施绩效评价,提高了资金使用效益;加强资产管理,合理配置和有效利用资产,防止资产流失;加强对部门经济活动的财务控制和监督,防范财务风险。
  全年争取自治区环保专项资金6528万元,实施污染防治项目22个,推动污染防治、农村环境综合整治、自然保护区和乡镇环保所能力建设。积极推进重污染天气预报预警系统建设,实现与自治区和各盟市资源共享、业务会商。开展大气污染源解析工作,布设采样点6个,量化不同类型排放源对PM2.5和PM10的贡献率,为有效开展大气污染防治提供科学依据。翁牛特旗环境监测站通过三级站标准化建设达标验收工作,全市12个旗县区全部完成环境监测站标准化建设任务。
  第四部分  赤峰市环境保护局2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表


收入支出决算总表

 

 

 

 

部门决算公开01

部门名称:内蒙古自治区赤峰市环境保护局(本级)

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

948.24

一、一般公共服务支出

28

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

1.77

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

92.62

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10.43

 

10

 

十、节能环保支出

37

832.35

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

16.21

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

950.01

本年支出合计

51

951.62

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

1.62

年末结转和结余

53

0.00

总计

27

951.62

总计

54

951.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开02

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市环境保护局(本级)

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

950.01

948.24

0.00

0.00

0.00

0.00

1.77

 

208

社会保障和就业支出

92.62

92.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

3.25

3.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

3.25

3.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

89.37

89.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

89.37

89.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

行政单位医疗

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

830.74

828.97

0.00

0.00

0.00

0.00

1.77

 

21101

环境保护管理事务

432.62

432.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110101

行政运行

432.62

432.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21103

污染防治

398.12

396.35

0.00

0.00

0.00

0.00

1.77

 

2110307

排污费安排的支出

338.85

337.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1.77

 

2110399

其他污染防治支出

59.27

59.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

16.21

16.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

16.21

16.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

16.21

16.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开03

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市环境保护局(本级)

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

951.62

551.89

399.74

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

92.62

92.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

3.25

3.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

3.25

3.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

89.37

89.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

89.37

89.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

行政单位医疗

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

832.36

432.62

399.74

0.00

0.00

0.00

 

21101

环境保护管理事务

432.62

432.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110101

行政运行

432.62

432.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21103

污染防治

399.74

0.00

399.74

0.00

0.00

0.00

 

2110307

排污费安排的支出

340.47

0.00

340.47

0.00

0.00

0.00

 

2110399

其他污染防治支出

59.27

0.00

59.27

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

16.21

16.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

16.21

16.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

16.21

16.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

部门决算公开04

部门名称:内蒙古自治区赤峰市环境保护局(本级)

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

948.24

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

92.62

92.62

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

10.43

10.43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

830.59

830.59

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

16.21

16.21

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

948.24

本年支出合计

52

949.85

949.85

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

1.62

年末财政拨款结转和结余

53

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

1.62

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

949.85

总计

56

949.85

949.85

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

部门决算公开05

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市环境保护局(本级)

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

949.85

551.89

397.97

 

208

社会保障和就业支出

92.62

92.62

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

3.25

3.25

0.00

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

3.25

3.25

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

89.37

89.37

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

89.37

89.37

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.43

10.43

0.00

 

21005

医疗保障

10.43

10.43

0.00

 

2100501

行政单位医疗

10.43

10.43

0.00

 

211

节能环保支出

830.59

432.62

397.97

 

21101

环境保护管理事务

432.62

432.62

0.00

 

2110101

行政运行

432.62

432.62

0.00

 

21103

污染防治

397.97

0.00

397.97

 

2110307

排污费安排的支出

338.70

0.00

338.70

 

2110399

其他污染防治支出

59.27

0.00

59.27

 

221

住房保障支出

16.21

16.21

0.00

 

22102

住房改革支出

16.21

16.21

0.00

 

2210201

住房公积金

16.21

16.21

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

部门决算公开06

部门名称:内蒙古自治区赤峰市环境保护局(本级)

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

人员经费

经济分类科目编码

科目名称

公用经费

合计

291.54

合计

260.35

301

工资福利支出

181.86

302

商品和服务支出

260.35

30101

基本工资

74.46

30201

办公费

39.15

30102

津贴补贴

88.59

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

5.12

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

13.69

30204

手续费

0.00

30105

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

20.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

45.41

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

109.68

30211

差旅费

5.80

30301

离休费

19.49

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

67.22

30213

维修(护)费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

25.99

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.50

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30219

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30311

住房公积金

16.21

30227

委托业务费

92.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30314

采暖补贴

6.76

30231

公务用车运行维护费

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

31.50

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

财政贴息

0.00

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

国外债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

 


部门决算相关信息统计表

 

 

 

部门决算公开08

部门名称:内蒙古自治区赤峰市环境保护局(本级)

 

金额单位:万元

项目

行次

统计数

项目

行次

统计数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款“三公”经费支出

1

二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出

22

260.35

(一)支出合计

2

2.33

(一)行政单位

23

260.35

1.因公出国(境)费

3

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

24

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

4

0.00

 

25

 

1)公务用车购置费

5

0.00

三、财政性资金政府采购支出

26

78.29

2)公务用车运行维护费

6

0.00

(一)货物

27

7.32

3.公务接待费

7

2.33

(二)工程

28

0.00

1)国内接待费

8

2.33

(三)服务

29

70.97

其中:外事接待费

9

0.00

 

30

 

2)国(境)外接待费

10

0.00

 

31

 

(二)相关统计数

11

四、国有资产占用情况

32

1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

(一)车辆数合计(辆)

33

0

2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

1.部级领导干部用车

34

0

3.公务用车购置数(辆)

14

0

2.一般公务用车

35

0

4.公务用车保有量(辆)

15

0

3.一般执法执勤用车

36

0

5.国内公务接待批次(个)

16

15

4.特种专业技术用车

37

0

其中:外事接待批次(人)

17

0

5.其他用车

38

0

6.国内公务接待人次(人)

18

165

(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)

39

0

其中:外事接待人次(人)

19

0

(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)

40

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42

 

 



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