内蒙古自治区赤峰市水利局(本级)2016年度决算

内蒙古自治区赤峰市水利局2016年度决算相关说明
 
   第一部分 内蒙古自治区赤峰市水利局基本情况
  一、部门职能
  赤峰市水利局成立于1964年,是赤峰市人民政府所辖的水行政主管部门,其主要职责如下:
  1.负责保障水资源的合理开发利用,拟定全市水利、渔业规划和政策,起草有关地方性法规、政府规章草案,组织编制全市重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定全市性水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全市水利固定资产投资的规模和方向、上级和市级财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出市水利建设投资安排建议并组织实施。
  2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
  3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作,发布全市水资源公报。
  4.负责防治水旱灾害,承担市抗旱防汛指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市抗旱防汛工作,对重要河流湖泊和重要水工程实施、抗旱防汛调度和应急水量调度,编制全市抗旱防汛应急预案并组织实施。指导水利、渔业突发公共事件的应急管理工作。
  5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,指导和推动节约型社会建设工作。
  6.制定和实施全市渔业发展规划、计划,负责水产品质量安全管理,指导全市渔业工作。
  7.、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全市重要河流、湖泊、水库及河口的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的和跨旗县区的重要水利工程建设与运行管理。
  8.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责市本级立项的建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。
  9.指导农村牧区水利工作。组织协调全市农田草牧场水利基本建设,指导农村牧区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村牧区水利社会化服务体系建设;按规定指导农村牧区水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
  10.负责全市重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨旗县区水事纠纷,指导水政、渔政监察和水行政、渔业行政执法工作;依法负责水利、渔业行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
  11.开展水利科技工作。组织开展水利、渔业行业科技项目攻关和科技成果推广工作;组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施,承担水利、渔业统计工作。
  12.承办赤峰市人民政府和自治区水利厅交办的其它事项。
  二、机构设置及单位构成情况
  市水利局内设7个科室及1个临时机构,其中7个科室包括办公室、计财科、农水科、建管科、水资源科、水政科、防汛抗旱办公室。1个临时机构为赤峰市防洪工程建设管理处。
  第二部分 内蒙古自治区赤峰市水利局2016年度部门决算情况说明
  一、关于2016年度预算执行情况分析
  本部门2016年度年初预算收入1849.67万元,支出1622.64万元,同比上年减少90.86万元,下降5.3%,主要原因为2015年三座店水库右坝肩进行补充灌浆。
  二、关于2016年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2016年度收入总计1,692.64万元,支出总计1,692.64万元。与2015年度相比,收入减少40.86万元,下降-2.4%;支出减少40.86万元,下降-2.4%。主要原因为2015年三座店水库右坝肩进行补充灌浆。
  (二)关于2016年度收入决算情况说明
  本部门2016年度收入合计1,672.64万元,其中:财政拨款收入1,672.64万元,占100%;
  (三)关于2016年度支出决算情况说明
  本部门2016年度支出合计1,622.64万元,其中:基本支出530.52万元,占32.7%;项目支出1,092.11万元,占67.3%;
  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2016年度财政拨款收入总计1,672.64万元,支出总计1,672.64万元。与2015年度相比,收入减少40.86万元,下降2.4%;主要原因为2015年三座店水库右坝肩进行补充灌浆。
  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,602.64万元,其中:基本支出530.52万元,占33.1%;项目支出1,072.11万元,占66.9%。
  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出530.52万元,其中:人员经费418.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少32.44万元,主要原因是:在2016年预算执行过程中,因市财政统一调整将职工未休假补贴从年初预算中调出及公补养老保险及职业年金支付渠道未确定等原因;公用经费112.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年增加9.75万元,主要原因是:2016年我局聘请会计师事务所对我局内行内部审计增加经费。
  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为57.6万元,支出决算为52.98万元,完成预算的92%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为50.39万元,完成预算的91.6%;公务接待费支出决算为2.59万元,完成预算的99.6%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车运行维护费根据2016年决算要求将租车费纳入到其他交通费用中核算是造成预、决算以及上年差异的主要原因。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出52.98万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出50.39万元,占95.1%;公务接待费支出2.59万元,占4.9%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  公务用车购置及运行维护费支出50.39万元。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出50.39万元,用于开展水利重点项目前期,防汛抗旱检查,重点项目督查等工作。
  公务接待费支出2.59万元。其中:国内公务接待费2.59万元,接待31批次,共接待254人次。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2016年度机关运行经费支出112.02万元,比2015年增加9.75万元,增长9.5%。主要原因是:2016年我局聘请会计师事务所对我局内行内部审计增加经费。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额57.26万元,其中:政府采购货物支出22.3万元,比2015年减少201.36万元,降低90%,主要原因是:2015年内蒙古自治区水利厅城镇智能水表及信息平台建设任务由我局负责组织实施,而2016年交由赤峰市水政监察支队负责组织实施;政府采购服务支出34.96万元,比2015年减少0.04万元,降低0.1%,
  (三)国有资产占用情况
  截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,;一般公务用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,;特种专业技术用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,;其他用车0辆,比2015年增加(减少)0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:孙毅    联系电话:0476-8331371

收入支出决算总表

 

 

 

 

部门决算公开01

部门名称:内蒙古自治区赤峰市水利局

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,672.64

一、一般公共服务支出

28

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

199.48

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

11.90

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

1,387.39

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

23.87

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

1,672.64

本年支出合计

51

1,622.64

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

20.00

年末结转和结余

53

70.00

总计

27

1,692.64

总计

54

1,692.64

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开02

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市水利局

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,672.64

1,672.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

199.49

199.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

187.76

187.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

187.76

187.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

11.34

11.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

死亡抚恤

11.34

11.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.90

11.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

11.90

11.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

行政单位医疗

11.90

11.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

1,367.39

1,367.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21303

水利

1,367.39

1,367.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130301

行政运行

295.27

295.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130302

一般行政管理事务

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130316

农田水利

6.54

6.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130331

水资源费安排的支出

494.93

494.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130335

农村人畜饮水

83.00

83.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130399

其他水利支出

451.65

451.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

23.87

23.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

23.87

23.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

23.87

23.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

其他支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开03

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市水利局

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,622.64

530.52

1,092.11

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

199.49

199.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

187.76

187.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

187.76

187.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

11.34

11.34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

死亡抚恤

11.34

11.34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.90

11.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

11.90

11.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

行政单位医疗

11.90

11.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

1,387.39

295.27

1,092.12

0.00

0.00

0.00

 

21303

水利

1,387.39

295.27

1,092.12

0.00

0.00

0.00

 

2130301

行政运行

295.27

295.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130302

一般行政管理事务

36.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

 

2130316

农田水利

6.54

0.00

6.54

0.00

0.00

0.00

 

2130331

水资源费安排的支出

514.93

0.00

514.93

0.00

0.00

0.00

 

2130335

农村人畜饮水

83.00

0.00

83.00

0.00

0.00

0.00

 

2130399

其他水利支出

451.65

0.00

451.65

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

23.87

23.87

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

23.87

23.87

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

23.87

23.87

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

部门决算公开04

部门名称:内蒙古自治区赤峰市水利局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,672.64

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

199.48

199.48

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

11.90

11.90

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

1,367.39

1,367.39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

23.87

23.87

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,672.64

本年支出合计

52

1,602.64

1,602.64

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

53

70.00

70.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

1,672.64

总计

56

1,672.64

1,672.64

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

部门决算公开05

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市水利局

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,602.64

530.52

1,072.11

 

208

社会保障和就业支出

199.49

199.49

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.39

0.39

0.00

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.39

0.39

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

187.76

187.76

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

187.76

187.76

0.00

 

20808

抚恤

11.34

11.34

0.00

 

2080801

死亡抚恤

11.34

11.34

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.90

11.90

0.00

 

21005

医疗保障

11.90

11.90

0.00

 

2100501

行政单位医疗

11.90

11.90

0.00

 

213

农林水支出

1,367.39

295.27

1,072.12

 

21303

水利

1,367.39

295.27

1,072.12

 

2130301

行政运行

295.27

295.27

0.00

 

2130302

一般行政管理事务

36.00

0.00

36.00

 

2130316

农田水利

6.54

0.00

6.54

 

2130331

水资源费安排的支出

494.93

0.00

494.93

 

2130335

农村人畜饮水

83.00

0.00

83.00

 

2130399

其他水利支出

451.65

0.00

451.65

 

221

住房保障支出

23.87

23.87

0.00

 

22102

住房改革支出

23.87

23.87

0.00

 

2210201

住房公积金

23.87

23.87

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

部门决算公开06

部门名称:内蒙古自治区赤峰市水利局

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

人员经费

经济分类科目编码

科目名称

公用经费

合计

418.50

合计

112.02

301

工资福利支出

193.21

302

商品和服务支出

112.02

30101

基本工资

78.84

30201

办公费

4.08

30102

津贴补贴

95.49

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

6.60

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

12.29

30204

手续费

0.00

30105

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

31.78

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

225.29

30211

差旅费

0.00

30301

离休费

19.50

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

160.35

30213

维修(护)费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

11.34

30216

培训费

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30219

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.57

30311

住房公积金

23.87

30227

委托业务费

20.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

10.02

30314

采暖补贴

10.24

30231

公务用车运行维护费

35.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

10.58

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

财政贴息

0.00

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

国外债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

部门决算公开07

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市水利局

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

部门决算相关信息统计表

 

 

 

部门决算公开08

部门名称:内蒙古自治区赤峰市水利局

金额单位:万元

项目

行次

统计数

项目

行次

统计数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款“三公”经费支出

1

二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出

22

112.02

(一)支出合计

2

52.98

(一)行政单位

23

112.02

1.因公出国(境)费

3

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

24

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

4

50.39

 

25

 

1)公务用车购置费

5

0.00

三、财政性资金政府采购支出

26

57.26

2)公务用车运行维护费

6

50.39

(一)货物

27

22.30

3.公务接待费

7

2.59

(二)工程

28

0.00

1)国内接待费

8

2.59

(三)服务

29

34.96

其中:外事接待费

9

0.00

 

30

 

2)国(境)外接待费

10

0.00

 

31

 

(二)相关统计数

11

四、国有资产占用情况

32

1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

(一)车辆数合计(辆)

33

0

2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

1.部级领导干部用车

34

0

3.公务用车购置数(辆)

14

0

2.一般公务用车

35

0

4.公务用车保有量(辆)

15

0

3.一般执法执勤用车

36

0

5.国内公务接待批次(个)

16

31

4.特种专业技术用车

37

0

其中:外事接待批次(人)

17

0

5.其他用车

38

0

6.国内公务接待人次(人)

18

254

(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)

39

0

其中:外事接待人次(人)

19

0

(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)

40

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42

 

 


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