内蒙古自治区赤峰市水利局(系统)2016年度决算

内蒙古自治区赤峰市水利局系统2016年度决算相关说明
 
   第一部分 内蒙古自治区赤峰市水利局系统基本情况
  一、部门职能
  赤峰市水利局成立于1964年,是赤峰市人民政府所辖的水行政主管部门,其主要职责如下:
  1.负责保障水资源的合理开发利用,拟定全市水利、渔业规划和政策,起草有关地方性法规、政府规章草案,组织编制全市重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定全市性水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全市水利固定资产投资的规模和方向、上级和市级财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出市水利建设投资安排建议并组织实施。
  2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
  3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作,发布全市水资源公报。
  4.负责防治水旱灾害,承担市抗旱防汛指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市抗旱防汛工作,对重要河流湖泊和重要水工程实施、抗旱防汛调度和应急水量调度,编制全市抗旱防汛应急预案并组织实施。指导水利、渔业突发公共事件的应急管理工作。
  5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,指导和推动节约型社会建设工作。
  6.制定和实施全市渔业发展规划、计划,负责水产品质量安全管理,指导全市渔业工作。
  7.、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全市重要河流、湖泊、水库及河口的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的和跨旗县区的重要水利工程建设与运行管理。
  8.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责市本级立项的建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。
  9.指导农村牧区水利工作。组织协调全市农田草牧场水利基本建设,指导农村牧区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村牧区水利社会化服务体系建设;按规定指导农村牧区水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
  10.负责全市重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨旗县区水事纠纷,指导水政、渔政监察和水行政、渔业行政执法工作;依法负责水利、渔业行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
  11.开展水利科技工作。组织开展水利、渔业行业科技项目攻关和科技成果推广工作;组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施,承担水利、渔业统计工作。
  12.承办赤峰市人民政府和自治区水利厅交办的其它事项。二、机构设置及单位构成情况
  市水利局内设7个科室及1个临时机构,其中7个科室包括办公室、计财科、农水科、建管科、水资源科、水政科、防汛抗旱办公室。1个临时机构为赤峰市防洪工程建设管理处。
  三、部门预算单位构成
  赤峰市水利局部门预算包括赤峰市水利局本级预算和局属事业单位预算。
  赤峰市水利局系统下属10个二级单位,其中参照公务员管理事业单位5个,全额拔款事业单位5个。
  赤峰市水利局系统下属单位较去年减少一个,原赤峰市防汛抗旱指挥部与原赤峰市防汛抗旱机动抢险队合并成立赤峰市防汛抗旱调度中心。
  第二部分 内蒙古自治区赤峰市水利局系统2016年度部门决算情况说明
  一、关于2016年度预算执行情况分析
  2016年赤峰市水利局系统收入总计9174.07万元,其中:本年收入8663.88万元,上年结转510.19万元;
  二、关于2016年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2016年度收入总计9,174.07万元,支出总计9,174.07万元。与2015年度相比,收入增加减少637.25万元,增长7.5%;支出增加637.25万元,增长7.5%。主要原因:赤峰市三河道管理处及赤峰市水利规划设计研究院专项经费较2015年有所增加。
  (二)关于2016年度收入决算情况说明
  本部门2016年度收入合计8,663.88万元,其中:财政拨款收入8,598.68万元,占99.2%;其他收入65.2万元,占0.8%。(三)关于2016年度支出决算情况说明
  本部门2016年度支出合计8,463.76万元,其中:基本支出3,112.82万元,占36.8%;项目支出5,350.94万元,占63.2%;       (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2016年度财政拨款收入总计8,881.62万元,支出总计8,881.62万元。与2015年度相比,收入增加891.11万元,增长11.2%;支出减少51.61万元,下降35.8%。主要原因:部分专项工程由于施工期紧,年内未完工。
  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计8,311.96万元,其中:基本支出3,112.82万元,占37.4%;项目支出5,199.14万元,占62.6%。
  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,112.82万元,其中:人员经费2,861万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少422.04万元,在2016年预算执行过程中,因市财政统一调整将职工未休假补贴从年初预算中调出及公补养老保险及职业年金支付渠道未确定等原因;公用经费251.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年增加47.79万元。
  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为253.3万元,支出决算为233.12万元,完成预算的92%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为218.71万元,完成预算的91.9%;公务接待费支出决算为14.41万元,完成预算的94%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度根据本系统工作情况,各单位严格执行中央八项规定,制定完善接待办法,降低公务接待费,二是严格公务用车管理,清理非公务车辆,降低了公务用车支行维护费。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出233.12万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出218.71万元,占93.8%;公务接待费支出14.41万元,占6.2%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出0万元。
  公务用车购置及运行维护费支出218.71万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年减少62.01万元,主要原因是2015年赤峰市防汛抗旱指挥部购买了两台防汛专用车辆。公务用车运行维护费支出218.71万元,车均运维费8.4万元,较上年增加9.48万元,主要原因是一般公务用车减少,车均公务用车支行维护费增加,财政拨款开支的公务用车保有量为26辆。
  公务接待费支出14.41万元。其中:国内公务接待费14.41万元,接待168批次,共接待1,081人次。主要用于接待上级单位检查、其他省市水利行业业务洽谈等。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2016年度机关运行经费支出183.54万元,比2015年增加39.83万元,增长27.7%。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额933.31万元,其中:政府采购货物支出673.62万元,比2015年增加39.76万元,增长6.3%,主要原因是:赤峰市水政监察支队新增城镇智能水表及信息平台建设项目,购买水质检测设备等;政府采购工程支出0万元,比2015年减少31.8万元,降低100%,主要原因是:赤峰市河道管理处2015年采购河道维护工程;政府采购服务支出259.68万元,比2015年减少2.07万元,增长(降低)-0.8%。
  (三)国有资产占用情况
  截至2016年12月31日,本部门共有车辆26辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加0辆;一般公务用车9辆,比2015年减少3辆,主要原因是赤峰市防汛抗旱调度中心将1辆一般公务用车转型为特种专业技术用车,赤峰市节水技术服务中心将一般公务用车改为其他用车,赤峰市水利规划设计研究院将1台一般公务用车调整为一般执法执勤用车;一般执法执勤用车6辆,比2015年增加1辆,主要原因是:赤峰市水利规划设计研究院将1台一般公务用车调整为一般执法执勤用车;特种专业技术用车1辆,比2015年增加1辆,主要原因是:峰市防汛抗旱调度中心将1辆一般公务用车转型为特种专业技术用车;其他用车10辆,,比2015年增加1辆,主要原因是:赤峰市节水技术服务中心将一般公务用车改为其他用车。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是防汛用挖掘机2台;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:孙毅    联系电话:0476-8331371


收入支出决算总表

 

 

 

 

部门决算公开01

部门名称:内蒙古自治区赤峰市水利局

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

8,598.68

一、一般公共服务支出

28

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

65.20

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

699.34

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

112.73

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

7,459.76

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

8.96

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

182.97

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

8,663.88

本年支出合计

51

8,463.76

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

510.19

年末结转和结余

53

710.31

总计

27

9,174.07

总计

54

9,174.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开02

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市水利局

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

8,663.88

8,598.68

0.00

0.00

0.00

0.00

65.20

 

208

社会保障和就业支出

699.34

699.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

9.74

9.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

3.15

3.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

646.91

646.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

187.76

187.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

事业单位离退休

459.15

459.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

42.69

42.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

死亡抚恤

42.69

42.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

112.73

112.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

112.73

112.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

行政单位医疗

11.90

11.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

事业单位医疗

100.83

100.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

7,598.83

7,533.64

0.00

0.00

0.00

0.00

65.19

 

21301

农业

292.02

292.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130106

科技转化与推广服务

14.17

14.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130110

执法监管

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130135

农业资源保护修复与利用

239.85

239.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21303

水利

7,271.81

7,206.62

0.00

0.00

0.00

0.00

65.19

 

2130301

行政运行

295.27

295.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130302

一般行政管理事务

136.00

136.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130304

水利行业业务管理

51.48

51.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130305

水利工程建设

525.85

525.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130306

水利工程运行与维护

1,604.88

1,604.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.88

 

2130308

水利前期工作

986.43

986.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130309

水利执法监督

157.02

157.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130310

水土保持

223.46

223.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130314

防汛

301.09

301.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130316

农田水利

303.86

263.86

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

 

2130317

水利技术推广

177.51

177.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130331

水资源费安排的支出

1,656.17

1,656.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130335

农村人畜饮水

83.00

83.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130399

其他水利支出

769.79

745.48

0.00

0.00

0.00

0.00

24.31

 

21399

其他农林水支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2139999

其他农林水支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

182.97

182.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

182.97

182.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

182.97

182.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

其他支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开03

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市水利局

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

8,463.76

3,112.82

5,350.94

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

699.34

699.34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

9.74

9.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

3.15

3.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

646.91

646.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

187.76

187.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

事业单位离退休

459.15

459.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

42.69

42.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

死亡抚恤

42.69

42.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

112.73

112.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

112.73

112.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

行政单位医疗

11.90

11.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

事业单位医疗

100.83

100.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

7,459.77

2,117.76

5,341.98

0.00

0.00

0.00

 

21301

农业

292.02

228.85

63.17

0.00

0.00

0.00

 

2130106

科技转化与推广服务

14.17

0.00

14.17

0.00

0.00

0.00

 

2130110

执法监管

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

 

2130135

农业资源保护修复与利用

239.85

228.85

11.00

0.00

0.00

0.00

 

21302

林业

42.76

0.00

42.76

0.00

0.00

0.00

 

2130205

森林培育

42.76

0.00

42.76

0.00

0.00

0.00

 

21303

水利

7,005.51

1,888.91

5,116.57

0.00

0.00

0.00

 

2130301

行政运行

295.27

295.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130302

一般行政管理事务

136.00

0.00

136.00

0.00

0.00

0.00

 

2130304

水利行业业务管理

52.07

38.92

13.14

0.00

0.00

0.00

 

2130305

水利工程建设

376.83

0.00

376.83

0.00

0.00

0.00

 

2130306

水利工程运行与维护

1,534.00

613.74

920.25

0.00

0.00

0.00

 

2130308

水利前期工作

1,011.39

362.12

649.26

0.00

0.00

0.00

 

2130309

水利执法监督

157.02

157.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130310

水土保持

173.46

124.17

49.29

0.00

0.00

0.00

 

2130314

防汛

302.52

132.35

170.17

0.00

0.00

0.00

 

2130316

农田水利

241.88

0.00

241.88

0.00

0.00

0.00

 

2130317

水利技术推广

177.51

165.32

12.19

0.00

0.00

0.00

 

2130331

水资源费安排的支出

1,712.91

0.00

1,712.91

0.00

0.00

0.00

 

2130335

农村人畜饮水

83.00

0.00

83.00

0.00

0.00

0.00

 

2130399

其他水利支出

751.65

0.00

751.65

0.00

0.00

0.00

 

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

84.48

0.00

84.48

0.00

0.00

0.00

 

2136603

库区防护工程维护

42.09

0.00

42.09

0.00

0.00

0.00

 

2136699

其他大中型水库库区基金支出

42.39

0.00

42.39

0.00

0.00

0.00

 

21399

其他农林水支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

 

2139999

其他农林水支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

 

216

商业服务业等支出

8.96

0.00

8.96

0.00

0.00

0.00

 

21605

旅游业管理与服务支出

8.96

0.00

8.96

0.00

0.00

0.00

 

2160505

旅游行业业务管理

8.96

0.00

8.96

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

182.97

182.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

182.97

182.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

182.97

182.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

部门决算公开04

部门名称:内蒙古自治区赤峰市水利局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8,598.68

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

699.34

699.34

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

112.73

112.73

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

7,392.43

7,307.95

84.48

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

8.96

8.96

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

182.97

182.97

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

8,598.68

本年支出合计

52

8,396.44

8,311.96

84.48

年初财政拨款结转和结余

25

282.94

年末财政拨款结转和结余

53

485.18

477.27

7.91

一、一般公共预算财政拨款

26

190.55

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

92.39

 

55

 

 

 

总计

28

8,881.62

总计

56

8,881.62

8,789.23

92.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

部门决算公开05

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市水利局

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

8,311.96

3,112.82

5,199.14

 

208

社会保障和就业支出

699.34

699.34

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

9.74

9.74

0.00

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

6.59

6.59

0.00

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

3.15

3.15

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

646.91

646.91

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

187.76

187.76

0.00

 

2080502

事业单位离退休

459.15

459.15

0.00

 

20808

抚恤

42.69

42.69

0.00

 

2080801

死亡抚恤

42.69

42.69

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

112.73

112.73

0.00

 

21005

医疗保障

112.73

112.73

0.00

 

2100501

行政单位医疗

11.90

11.90

0.00

 

2100502

事业单位医疗

100.83

100.83

0.00

 

213

农林水支出

7,307.97

2,117.76

5,190.18

 

21301

农业

292.02

228.85

63.17

 

2130106

科技转化与推广服务

14.17

0.00

14.17

 

2130110

执法监管

38.00

0.00

38.00

 

2130135

农业资源保护修复与利用

239.85

228.85

11.00

 

21302

林业

42.76

0.00

42.76

 

2130205

森林培育

42.76

0.00

42.76

 

21303

水利

6,938.19

1,888.91

5,049.25

 

2130301

行政运行

295.27

295.27

0.00

 

2130302

一般行政管理事务

136.00

0.00

136.00

 

2130304

水利行业业务管理

52.07

38.92

13.14

 

2130305

水利工程建设

376.83

0.00

376.83

 

2130306

水利工程运行与维护

1,534.00

613.74

920.25

 

2130308

水利前期工作

986.43

362.12

624.30

 

2130309

水利执法监督

157.02

157.02

0.00

 

2130310

水土保持

173.46

124.17

49.29

 

2130314

防汛

302.52

132.35

170.17

 

2130316

农田水利

224.15

0.00

224.15

 

2130317

水利技术推广

177.51

165.32

12.19

 

2130331

水资源费安排的支出

1,692.91

0.00

1,692.91

 

2130335

农村人畜饮水

83.00

0.00

83.00

 

2130399

其他水利支出

747.02

0.00

747.02

 

21399

其他农林水支出

35.00

0.00

35.00

 

2139999

其他农林水支出

35.00

0.00

35.00

 

216

商业服务业等支出

8.96

0.00

8.96

 

21605

旅游业管理与服务支出

8.96

0.00

8.96

 

2160505

旅游行业业务管理

8.96

0.00

8.96

 

221

住房保障支出

182.97

182.97

0.00

 

22102

住房改革支出

182.97

182.97

0.00

 

2210201

住房公积金

182.97

182.97

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

部门决算公开06

部门名称:内蒙古自治区赤峰市水利局

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

人员经费

经济分类科目编码

科目名称

公用经费

合计

2,861.00

合计

251.82

301

工资福利支出

1,918.98

302

商品和服务支出

246.53

30101

基本工资

786.32

30201

办公费

22.06

30102

津贴补贴

806.91

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

23.48

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

92.90

30204

手续费

0.09

30105

伙食补助费

2.08

30205

水费

0.00

30107

绩效工资

59.35

30206

电费

7.30

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.34

30207

邮电费

1.54

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

32.18

30199

其他工资福利支出

140.60

30209

物业管理费

30.78

303

对个人和家庭的补助

942.02

30211

差旅费

14.91

30301

离休费

30.97

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

595.29

30213

维修(护)费

0.12

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

31.35

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

13.07

30216

培训费

1.07

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

3.42

30307

医疗费

23.35

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30219

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

1.85

30311

住房公积金

193.76

30227

委托业务费

20.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

23.27

30314

采暖补贴

53.29

30231

公务用车运行维护费

44.92

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

41.52

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.93

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.50

 

 

 

310

其他资本性支出

5.29

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

5.29

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

财政贴息

0.00

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

国外债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

部门决算公开07

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市水利局

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

84.48

0.00

84.48

 

213

农林水支出

84.48

0.00

84.48

 

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

84.48

0.00

84.48

 

2136603

库区防护工程维护

42.09

0.00

42.09

 

2136699

其他大中型水库库区基金支出

42.39

0.00

42.39

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

部门决算相关信息统计表

 

 

 

部门决算公开08

部门名称:内蒙古自治区赤峰市水利局

金额单位:万元

项目

行次

统计数

项目

行次

统计数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款“三公”经费支出

1

二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出

22

183.54

(一)支出合计

2

233.12

(一)行政单位

23

112.02

1.因公出国(境)费

3

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

24

71.53

2.公务用车购置及运行维护费

4

218.71

 

25

 

1)公务用车购置费

5

0.00

三、财政性资金政府采购支出

26

933.31

2)公务用车运行维护费

6

218.71

(一)货物

27

673.62

3.公务接待费

7

14.41

(二)工程

28

0.00

1)国内接待费

8

14.41

(三)服务

29

259.68

其中:外事接待费

9

0.00

 

30

 

2)国(境)外接待费

10

0.00

 

31

 

(二)相关统计数